Orden de Compra. Nº
1736-924-SE24
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ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PROGRAMA PIE, MEMO 800/365/2024 DE EDUCACION, SC 404, ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-86-L124
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1736-924-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PROGRAMA PIE, MEMO 800/365/2024 DE EDUCACION, SC 404, ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-86-L124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1736-86-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T.
69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra
JAVIERA CARRERA 736
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005-003 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T.
69.255.300-4
Dirección de Facturación
Javiera Carrera 736 El Bosque, Bodega Municipal de 9:00 a 13:30 horas.
Comuna
El Bosque
Impuesto
585511,6
Dirección de Envío de la Factura
Javiera Carrera 736 El Bosque, Bodega Municipal de 9:00 a 13:30 horas.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CLICKMEDICAL
Razón Social
CLICKMEDICAL SPA
R.U.T.
76.880.563-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CLICKMEDICAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos
1
Unidad
COMPRA POR EL TOTAL SOLICITADO EN ACUERDO CON ADJUNTO Y LO INDICADO EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.. COMPRA SERA ADJUDICADA A UN SOLO OFERENTE POR EL TOTAL DE LOS PRODUCTOS.
SE ENVIA COTIZACION COMPLETA DE LOS SOLICITADO, SE ADJUNTA FICHA TECNICA, DESPACHO INCLUIDO
$ 3.081.640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.081.640
$ 3.081.640
Total Neto
$ 3.081.640
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 585.512
TOTAL OC
$ 3.667.152