1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-1032-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 3652-2-IN23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 423109,29 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor govallemancilla Razón Social GERARDO ANDRÉS OVALLE MANCILLA R.U.T. 10.472.016-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal govallemancilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Servicio de Producción de eventos para actividad comunitaria por la no violencia contra la mujer 2023, los días 22 y 24 de noviembre, según términos de referencia.   $ 2.226.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.226.891 $ 2.226.891

Total Neto	$ 2.226.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 423.109
TOTAL OC	$ 2.650.000