1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
324-1078-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
19-12-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
Relaciones Publicas / 324-990-COT23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Administración y Finanzas - Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
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R.U.T. |
69.255.000-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
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R.U.T. |
69.255.000-5 |
Dirección de Facturación |
Piloto Lazo Nº120 |
Comuna |
Cerrillos
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Impuesto |
256500 |
Dirección de Envío de la Factura |
Piloto Lazo Nº120 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Sistemas Graficos Quilicura S. - Casa Matriz |
Razón Social |
SISTEMAS GRAFICOS QUILICURA S A
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R.U.T. |
90.106.000-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sistemas Graficos Quilicura S. - Casa Matriz |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55101504
| Diarios | 7500 | Unidad | Ejemplares Diario Comunal, se adjunta especificaciones | |
$ 180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.350.000
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$ 1.350.000
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Total Neto
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$ 1.350.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 256.500
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$ 1.606.500
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.