1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3226-70-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 05-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Cielo Falso y cañerías Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita cancelación, de acuerdo a solicitado por ambas partes Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.141-0 Dirección de Unidad de Compra ZENTENO N° 45 PISO 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.141-0 Dirección de Facturación ZENTENO N° 45 PISO 7 Comuna Santiago Impuesto 126730 Dirección de Envío de la Factura ZENTENO N° 45 PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA MINERVA Razón Social CONSTRUCTORA MINERVA SPA R.U.T. 78.037.018-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA MINERVA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida   Reparación de Cielo Falso y recambio de cañerías y llaves de agua caliente y fría, retiro de escombros $ 667.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 667.000 $ 667.000

Total Neto	$ 667.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.730
TOTAL OC	$ 793.730