1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393575-42-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LOGÍSTICA BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393575-5-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Control de Gestión Razón Social FUNDACION IMAGEN DE CHILE R.U.T. 65.010.882-5 Dirección de Unidad de Compra MONJITAS 392 OFICINA 1501 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION IMAGEN DE CHILE R.U.T. 65.010.882-5 Dirección de Facturación MONJITAS 392 OFICINA 1501 Comuna Santiago Impuesto 1452941,4 Dirección de Envío de la Factura MONJITAS 392 OFICINA 1501 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PARTNER DISTRIBUIDORA Razón Social COMERCIALIZADORA SALAZAR Y PINO SPA R.U.T. 77.309.082-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PARTNER DISTRIBUIDORA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78131603 Bodegaje de muebles o mobiliario 12 Unidad Según bases técnicas Valor total neto por el total del contrato, en anexo se detalla valor mensual $ 637.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.647.060 $ 7.647.060

Total Neto	$ 7.647.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.452.941
TOTAL OC	$ 9.100.001