1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-210-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para talleres del programa Educación Ambiental. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-208-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1283 del sistema Sistema de Contabili. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones Comuna San Joaquín Impuesto 317680 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Contacto para este servicio Coordinar Despacho:  SOLANGE MORALES VALENZUELA  Email: solangemorales@sanjoaquin.cl ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl  AL MOMENTO DE ENVIO FACTURA LA OC DEBERA ESTAR ACEPTADA EN PORTAL www.mercadopublico.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia del Luján Razón Social PATRICIA DEL LUJÁN GARRIDO PRODUCCIÓN EVENTOS E.I.R.L. R.U.T. 76.467.614-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Patricia del Luján Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 1 Unidad Cotizar lo indicado en documento adjunto, el que contiene tipo de producto, especificaciones técnicas y cantidades. Adquisición de materiales para talleres del Programa Educación Ambiental. Orden de Compra codigo: 218-210-AG25 dirigida a PATRICIA DEL LUJÁN GARRIDO PRODUCCIÓN EVENTOS E.I.R.L. Cotización ID 218-208-COT25. $ 1.672.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672.000 $ 1.672.000

Total Neto	$ 1.672.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 317.680
TOTAL OC	$ 1.989.680

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto