1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4022-398-CM24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
16-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA MUNICIPAL OC: 4022-398-CM24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Adquisiciones |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE |
R.U.T. |
69.250.800-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
José Miguel Carrera N°350, Putre |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE |
R.U.T. |
69.250.800-9 |
Dirección de Facturación |
José Miguel Carrera N°350, Putre |
Comuna |
Putre |
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
José Miguel Carrera N°350, Putre |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COPEC S.A. |
Razón Social |
COPEC S.A.
|
R.U.T. |
99.520.000-7 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
COPEC S.A. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|