Orden de Compra. Nº
3682-820-SE24
"
INSUMOS PROG. 4 A 7
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3682-820-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PROG. 4 A 7
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T.
69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Bulnes 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501009003 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T.
69.041.400-7
Dirección de Facturación
Manuel Bulnes 599
Comuna
Salamanca
Impuesto
27454,201601
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Patty
Razón Social
PATRICIA DEL CARMEN PERALTA PÉREZ
R.U.T.
7.080.854-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Patty
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados
1
Global
80 JUGOS INDIVIDUALES
80 JUGOS INDIVIDUALES
$ 18.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.151
$ 18.151
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
1
Unidad
1 PAQUETE DE BOLSAS
1 PAQUETE DE BOLSAS
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.319
$ 3.319
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
1
Global
80 PAPAS FRITAS
80 PAPAS FRITAS
$ 43.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.697
$ 43.697
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Global
6 BOLSAS DE CHUPETES
6 BOLSAS DE CHUPETES
$ 9.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.076
$ 9.076
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Global
6 BOLSAS DE CARAMELOS
6 BOLSAS DE CARAMELOS
$ 13.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.109
$ 13.109
50202301
Agua
1
Global
80 AGUAS SIN GAS
80 AGUAS SIN GAS
$ 40.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.336
$ 40.336
50181905
Galletas dulces o pastelitos
1
Global
80 NONITAS
80 NONITAS
$ 16.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.807
$ 16.807
Total Neto
$ 144.496
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.454
TOTAL OC
$ 171.950