1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1043-5-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1043-4-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - XI Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-014 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Riquelme Nº 465 Comuna Coyhaique Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura Riquelme Nº 465 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J&C Sur Emprende Razón Social ARROYO Y SAUL COMPAÑÍA LIMITADA R.U.T. 77.799.017-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal J&C Sur Emprende Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121602 Bolsas de lona 2 Unidad Lona impermeable Dimensiones aproximadas 10 x 12 mt Con ojetillos metálicos   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600