Orden de Compra. Nº
5061-702-AG24
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SLP 957 Adquisición (2) impresora láser, (1) impresora a color y (2) set de botellas tinta original Black+Cyan+Magenta+Yellow para equipos del programa espacio joven. 5061-643-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5061-702-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
SLP 957 Adquisición (2) impresora láser, (1) impresora a color y (2) set de botellas tinta original Black+Cyan+Magenta+Yellow para equipos del programa espacio joven. 5061-643-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Temuco-Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T.
69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152906001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T.
69.190.700-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat N° 332
Comuna
Temuco
Impuesto
191510,5
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat N° 332
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial DRK SpA
Razón Social
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DEREK SPA
R.U.T.
77.237.231-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial DRK SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43212105
Impresoras de láser
1
Global
(2) impresora láser, (1) impresora a color y (2) set de botellas tinta original Black+Cyan+Magenta+Yellow, según especificaciones técnicas
(2) IMPRESORA LÁSER MONOCROM. BROTHER HL-L5210DN, (1) IMPRESORA MULTIF. CANON MAXIFY GX7010 (#4471C005), (2) SET 4 BOTELLAS TINTA CANON GI-16: Pigment Black (167 ml) + Pigment Cyan (132 ml) + Pigment + Magenta (132 ml) + Pigment Yellow(132 ml)
$ 1.007.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.007.950
$ 1.007.950
Total Neto
$ 1.007.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 191.510
TOTAL OC
$ 1.199.460
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
78.839.740-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.237.231-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.782.702-2
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.908.814-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.595.321-7
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.074.614-2
Ver adjunto