Orden de Compra. Nº
1794-51-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1794-15-COT24 MOBILIARIO HOGAR INDÍGENA JUNAEB TARAPACÁ
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Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1794-51-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1794-15-COT24 MOBILIARIO HOGAR INDÍGENA JUNAEB TARAPACÁ
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Junaeb Región Tarapacá
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T.
60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 138 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T.
60.908.000-0
Dirección de Facturación
12 de Febrero 1080
Comuna
Iquique
Impuesto
161661,69
Dirección de Envío de la Factura
12 de Febrero 1080
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DIRECCIÓN ENTREGA
Hogar Indígena Aru Wayna, ubicado en calle José Francisco Vergara N°2969, Iquique.-
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA CRISTIAN EDUARDO ARAVENA G
Razón Social
COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA CRISTIAN EDUARDO ARAVENA G
R.U.T.
77.981.076-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA CRISTIAN EDUARDO ARAVENA G
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52141601
Lavadoras domésticas
1
Unidad
Se requiere mobiliario, conforme a requerimiento y cotización adjuntas.
$ 850.851,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 850.851
$ 850.851
Total Neto
$ 850.851
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 161.662
TOTAL OC
$ 1.012.513
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.619.825-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.951.655-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.981.076-3
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.553.343-9
Ver adjunto