|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1013609-149-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CASINO DE SUBOFICIALES GUARNICIONAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1013609-15-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta" |
|
Razón Social |
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta" |
|
R.U.T. |
65.158.175-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av.Ejército N° 01530 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta" |
|
R.U.T. |
65.158.175-3 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA EJÉRCITO 01530, ANTOFAGASTA |
|
Comuna |
Antofagasta |
|
Impuesto |
10087563,03 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA EJÉRCITO 01530, ANTOFAGASTA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
sos servicios spa |
|
Razón Social |
SOS DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS SPA
|
|
R.U.T. |
77.000.673-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
sos servicios spa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|