Orden de Compra. Nº
2324-1361-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-170-LE24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-1361-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-170-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-170-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Montt 56 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
273725,97
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ABAST SUR
Razón Social
ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA
R.U.T.
77.222.225-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ABAST SUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30103205
Enrejado de hierro
30
Unidad
TUBO LIVIANO 2 1/2"X2MM FIERRO NEGRO
TUBO LIVIANO 2 12X2MM FIERRO NEGRO
$ 29.356,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 880.680
$ 880.680
30103205
Enrejado de hierro
20
Unidad
TUBO LIVIANO 3/4"X1.5MM FIERRO NEGRO
TUBO LIVIANO 34X1.5MM FIERRO NEGRO
$ 6.579,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.580
$ 131.580
27111801
Cintas métricas
12
Unidad
HUINCHA MEDIR 8 METROS INOX
HUINCHA MEDIR 8 METROS INOX
$ 18.264,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 219.168
$ 219.168
20111614
Brocas para perforadoras industriales
5
Unidad
BROCA DE ACERO PARA MADERA 4 MM
BROCA DE ACERO PARA MADERA 4 MM
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750
$ 3.750
27112801
Brocas
5
Unidad
BROCA DE ACERO PARA MADERA 6 MM
BROCA DE ACERO PARA MADERA 6 MM
$ 1.188,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.940
$ 5.940
27112801
Brocas
5
Unidad
BROCA DE ACERO PARA MADERA 10 MM
BROCA DE ACERO PARA MADERA 10 MM
$ 2.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.220
$ 11.220
27112801
Brocas
5
Unidad
BROCA DE ACERO PARA MADERA 13 MM
BROCA DE ACERO PARA MADERA 13 MM
$ 2.883,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.415
$ 14.415
23231602
Rodillo de terminación
30
Unidad
RODILLO NATURAL 12 CENTIMETRO
RODILLO NATURAL 12 CENTIMETRO
$ 2.625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.750
$ 78.750
23231602
Rodillo de terminación
30
Unidad
RODILLO NATURAL 18 CENTIMETRO
RODILLO NATURAL 18 CENTIMETRO
$ 3.172,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.160
$ 95.160
Total Neto
$ 1.440.663
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 273.726
TOTAL OC
$ 1.714.389