Orden de Compra. Nº
1057414-346-SE24
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LIC-ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA MANTENCIÓN DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL DEL SERVICIO DE SALUD BIOBÍO-REQ.49-22.04.009-BDSS190865/190866-(joy)
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057414-346-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
LIC-ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA MANTENCIÓN DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL DEL SERVICIO DE SALUD BIOBÍO-REQ.49-22.04.009-BDSS190865/190866-(joy)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057414-28-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T.
61.607.300-1
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2266
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T.
61.607.300-1
Dirección de Facturación
Avenida Las Industrias N°10445, módulo A9 – A10, Bodecenter, Los Ángeles.
Comuna
Los Angeles
Impuesto
345895
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Las Industrias N°10445, módulo A9 – A10, Bodecenter, Los Ángeles.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PAOLA ANDREA
Razón Social
RB PROYECTOS SPA
R.U.T.
76.540.135-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PAOLA ANDREA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43201803
Discos duros
20
Unidad
DISCOS SSD 1TB PCIE NVME M.2.NV1 2280
DISCOS SSD 1TB PCIE NVME M.2.NV1 2280
$ 81.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.638.000
$ 1.638.000
26111704
Cargadores de baterías
5
Unidad
CARGADOR NOTEBOOK LENOVO O EQUIVALENTE
CARGADOR NOTEBOOK LENOVO O EQUIVALENTE
$ 36.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 182.500
$ 182.500
Total Neto
$ 1.820.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 345.895
TOTAL OC
$ 2.166.395