Orden de Compra. Nº1274188-861-SE24 "SE REQUIERE EL MEJORAMIENTO DE PATIO CON INSTALACIÓN DE CANALETAS DREN PARA ALTO TRÁFICO PARA MANTENER LUGARES DEL ESTABLECIMIENTO LICEO A-131 SECCIÓN BÁSICA RBD-10638 RES.N°962"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1274188-861-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2024
Nombre de la Orden de Compra SE REQUIERE EL MEJORAMIENTO DE PATIO CON INSTALACIÓN DE CANALETAS DREN PARA ALTO TRÁFICO PARA MANTENER LUGARES DEL ESTABLECIMIENTO LICEO A-131 SECCIÓN BÁSICA RBD-10638 RES.N°962
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T. 70.934.900-7
Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 947-2024 (REVISAR EN LOS ARCHIVOS ADJUNTOS) del sistema NETCORE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T. 70.934.900-7
Dirección de Facturación Avda. el Rodeo N°16
Comuna Buin
Impuesto 363375
Dirección de Envío de la Factura Avda. el Rodeo N°16
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TORKE
Razón Social TORKE SPA
R.U.T. 76.775.467-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TORKE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles15UnidadLIMPIEZA Y AFINADO DE PISO LIMPIEZA Y AFINADO DE PISO $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
72131702
Construcción de obras civiles15Metro LinealINSTALACION DE CANALETAS DE ALTO TRAFICO INSTALACION DE CANALETAS DE ALTO TRAFICO $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
72131702
Construcción de obras civiles30Metro LinealTRAZADO DE CANALETAS EN PISO TRAZADO DE CANALETAS EN PISO $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
72131702
Construcción de obras civiles15Metro LinealCORTE DE PISO Y EXCAVACION CORTE DE PISO Y EXCAVACION $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 1.530.000
Descuento $ 0
Cargos $ 382.500
IVA  19  % $ 363.375
TOTAL OC $ 2.275.875