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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4642-954-CM24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
21-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2480843 Adquisición de 180 Sacos de Leña (Pellet), 172 Vales de Gas (100 de 5 KG. Y 72 de 15 KG), Para Calefacción del Consultorio Castro |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Fondos Hospitales |
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Razón Social |
FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE |
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R.U.T. |
60.514.000-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Valencia Nro. 2430 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE |
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R.U.T. |
60.514.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Valencia Nro. 2430 |
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Comuna |
Ñuñoa |
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Impuesto |
191622,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Valencia Nro. 2430 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL ALTAS CUMBRES |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL ALTAS CUMBRES SPA
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R.U.T. |
76.959.575-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL ALTAS CUMBRES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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