Orden de Compra. Nº
3328-1013-CM24
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VCR/ COFACH/ REQ Nº 26/ ARTICULOS DE ESCRITORIO
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3328-1013-CM24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
VCR/ COFACH/ REQ Nº 26/ ARTICULOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064063001000044138012152204001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días
Ley de Presupuesto Nº 21.395 año 2023, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Facturación
Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna
Las Condes
Impuesto
118297,8
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA INFINITO
Razón Social
COMERCIALIZADORA INFINITO SPA
R.U.T.
77.499.324-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA INFINITO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
0
2239-2-LR23
ARCHIVADOR TORRE CARTÓN DURO OFICIO 450 HOJAS LOMO ANCHO UNIDAD REGIÓN RM
50
(1969342) ARCHIVADOR TORRE CARTÓN DURO OFICIO 450 HOJAS LOMO ANCHO UNIDAD REGIÓN RM
(1969342) ARCHIVADOR TORRE CARTÓN DURO OFICIO 450 HOJAS LOMO ANCHO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Avenida Las Condes Nº 8631
$ 2.138,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.900
$ 106.900
0
2239-2-LR23
BANDERITA AUTOADHESIVA POST IT PLÁSTICA RECTANGULAR 12X43X45MM 5 COLORES 100 HOJAS REGIÓN RM
600
(1971025) BANDERITA AUTOADHESIVA POST IT PLÁSTICA RECTANGULAR 12X43X45MM 5 COLORES 100 HOJAS REGIÓN RM
(1971025) BANDERITA AUTOADHESIVA POST IT PLÁSTICA RECTANGULAR 12X43X45MM 5 COLORES 100 HOJAS REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Avenida Las Condes Nº 8631
$ 698,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 418.800
$ 418.800
0
2239-2-LR23
LIBRO DE OFICINA TIPO ACTA REM MAX 200 HOJAS LISO SIN DISEÑO UNIDAD REGIÓN RM
20
(1998021) LIBRO DE OFICINA TIPO ACTA REM MAX 200 HOJAS LISO SIN DISEÑO UNIDAD REGIÓN RM
(1998021) LIBRO DE OFICINA TIPO ACTA REM MAX 200 HOJAS LISO SIN DISEÑO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Avenida Las Condes Nº 8631
$ 4.846,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.920
$ 96.920
Total Neto
$ 622.620
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 118.298
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 740.918