Orden de Compra. Nº
619568-109-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 619568-73-COT24 NP 509
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
619568-109-AG24
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 619568-73-COT24 NP 509
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion De Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T.
69.050.600-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999006087 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T.
69.050.600-9
Dirección de Facturación
Calle Manuel de Lima 361, Villa Carmen y Dolores
Comuna
San Felipe
Impuesto
52861,23
Dirección de Envío de la Factura
Calle Manuel de Lima 361, Villa Carmen y Dolores
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Logos Kary SPA
Razón Social
LOGOS KARY SPA
R.U.T.
77.663.547-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Logos Kary SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49121508
Mosquiteros
1
Unidad
SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE MOSQUITERO PARA VENTANAS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS (VER)
Se han considerado todos los requisitos. Para más información, contáctenos a Kary86@live.cl
$ 278.217,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 278.217
$ 278.217
Total Neto
$ 278.217
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.861
TOTAL OC
$ 331.078
8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.770.286-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.840.045-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.948.264-2
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto