1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-32-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 08-01-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE, 3709-30-LE22, DEM, FAEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR EN DIGITACION Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-30-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación PISAGUA 695 Comuna Victoria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transfarias Razón Social RENÉ GUILLERMO FARÍAS CISTERNA R.U.T. 10.223.516-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal transfarias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101803 Servicios de transporte de vehículos 5 Unidad no definida SERVICIO TRANSPORTE PROENTA 04/11/23 11/11/23 18/11/23 25/11/23 06/12/23 SERVICIO TRANSPORTE PROENTA 04/11/23 11/11/23 18/11/23 25/11/23 06/12/23 $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.000 $ 875.000

Total Neto	$ 875.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 875.000

Justificación de exención de impuesto