Orden de Compra. Nº
1251185-41-AG24
"
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, COLEGIO CALERA DE TANGO, SUBV. GENERAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1251185-39-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Des.Social C de Tango
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1251185-41-AG24
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
04-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, COLEGIO CALERA DE TANGO, SUBV. GENERAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1251185-39-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
SE CANCELA ORDEN POR DUPLICADO DE PEDIDO
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiones Educación
Razón Social
Corporación Municipal de Des.Social C de Tango
R.U.T.
70.993.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5104007 del sistema SOFTLAND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Corporación Municipal de Des.Social C de Tango
R.U.T.
70.993.200-4
Dirección de Facturación
Avenida Calera de Tango s/n paradero7
Comuna
Calera De Tango
Impuesto
191512,4
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Calera de Tango s/n paradero7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-03-2024
Título
Descripción
LA ENTREGA SE REALIZA EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CALERA DE TANGO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VINEDY SPA
Razón Social
SUMINISTROS VINEDY SPA
R.U.T.
77.892.737-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VINEDY SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles
20
Unidad
LUSTRA MUEBLES 750CC
$ 1.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.600
$ 29.600
47131803
Desinfectantes domésticos
180
Litro
CLORO
$ 145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.100
$ 26.100
47131502
Paños de limpieza
30
Unidad
PAÑOS AMARILLOS PARA LIMPIAR MESONES
$ 156,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.680
$ 4.680
47131603
Esponjas
10
Unidad
ESPONJAS PARA LAVAR LOZA
$ 203,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.030
$ 2.030
47131803
Desinfectantes domésticos
30
Litro
CLORO GEL
$ 318,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.540
$ 9.540
47121701
Bolsas de basura
20
Paquete
PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA 10 UNIDADES
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
20
Par
GUANTES LAVABLES TALLA L DE GOMA
$ 418,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.360
$ 8.360
47131806
Barniz o ceras de muebles
100
Litro
LITROS DE CERA AUTOBRILLO ACRILICA ROJA
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.500
$ 44.500
47131609
Magos para escobas o traperos
50
Unidad
TRAPEROS CON OJAL
$ 466,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.300
$ 23.300
47131611
Palas para basura
7
Unidad
PALAS PARA BASURA, BUENA CALIDAD
$ 573,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.011
$ 4.011
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Litro
ACIDO MURIATICO
$ 658,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.290
$ 3.290
47121701
Bolsas de basura
30
Paquete
PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA 70X90 (10 UNI)
$ 663,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.890
$ 19.890
47131803
Desinfectantes domésticos
50
Unidad
BOTELLAS DE LIMPIA PISOS 900CC
$ 670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.500
$ 33.500
47131615
Escobillones
24
Unidad
ESCOBILLONES
$ 868,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.832
$ 20.832
14111704
Papel higiénico
200
Unidad
PAPEL HIGIENICO ROLLO 300 MTS
$ 1.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 214.000
$ 214.000
53131606
Desodorantes
30
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 1.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.400
$ 32.400
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
CIF CREMA
$ 1.198,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.960
$ 23.960
47131806
Barniz o ceras de muebles
20
Unidad
CERA AMARILLA EN CREMA
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE
$ 1.527,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.540
$ 30.540
47131816
Desodorantes
20
Unidad
DESINFECTANTE EN SPRAY
$ 1.833,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.660
$ 36.660
47121701
Bolsas de basura
30
Paquete
PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA 90X120(10 UNID C/U)
$ 1.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.400
$ 56.400
14111703
Toallas de papel
99
Unidad
TOALLA DE PAPEL 250MTS JUMBO
$ 3.053,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 302.247
$ 302.247
47131604
Escobas
8
Unidad
ESCOBAS RAMA
$ 6.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.320
$ 48.320
Total Neto
$ 1.007.960
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 191.512
TOTAL OC
$ 1.199.472
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.332.853-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.892.737-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.146.619-2
Ver adjunto