1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3948-407-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE ASEO E HIGIENE PROGRAMA ACTÍVATE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 8183,3 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kamitania Razón Social KAMITANIA SPA R.U.T. 76.776.328-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kamitania Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad Productos de Aseo e Higiene.Se adjunta listado con todos los insumos solicitados   $ 43.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.070 $ 43.070

Total Neto	$ 43.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.183
TOTAL OC	$ 51.253

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.865.789-9 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto