1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-262-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CTTO. DE SUM. DE MAT. DE CONSTRUCCION AÑO 2023-2025, DIRECCION DE OBRAS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-19-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 758/22-04-010-005 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación LAGOS 680, VICTORIA Comuna Victoria Impuesto 379373,76 Dirección de Envío de la Factura LAGOS 680, VICTORIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ariel Viveros Muñoz Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUÑOZ R.U.T. 6.703.856-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ariel Viveros Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 432 Unidad no definida CEMENTO ROJO, detalle según cotización adjunta.- CEMENTO ROJO, detalle según cotización adjunta.- $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.996.704 $ 1.996.704

Total Neto	$ 1.996.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 379.374
TOTAL OC	$ 2.376.078