Orden de Compra. Nº
2674-1074-AG24
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ADQUISICION PRODUCTOS PUBLICITARIOS: 2674-850-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2674-1074-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION PRODUCTOS PUBLICITARIOS: 2674-850-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T.
69.072.900-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-356 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
R.U.T.
69.072.900-8
Dirección de Facturación
SILVA CHAVEZ 480
Comuna
Melipilla
Impuesto
119688,6
Dirección de Envío de la Factura
SILVA CHAVEZ 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RAYENGRAF
Razón Social
SOFÍA ALEJANDRA MORA MUÑOZ
R.U.T.
12.531.820-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RAYENGRAF
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82101501
Letreros publicitarios
3
Unidad
POSTERAS TELA PVC. PARA EL DIA 19.08.2024.DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. El proveedor debe subir cotización con la descripción detallada del los productos.
$ 8.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.940
$ 26.940
80141605
Regalos publicitarios
1800
Unidad
DE IMANES. PARA EL DIA 19.08.2024. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. El proveedor debe subir cotización con la descripción detallada del los productos.
$ 335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 603.000
$ 603.000
Total Neto
$ 629.940
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 119.689
TOTAL OC
$ 749.629
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
13.615.998-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.130.993-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
12.531.820-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.296.037-0
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.948.264-2
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.933.159-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.419.346-6
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.307.523-0
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
12.892.181-8
Ver adjunto