1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2608-19-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2608-14-COT24 SERVICIO DE ALIMENTACION INTEGRAL JORNADA 18 JULIO 2024 UDA VALLENAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Huasco Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco R.U.T. 60.902.002-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 158 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco R.U.T. 60.902.002-4 Dirección de Facturación Ramirez 740 Comuna Vallenar Impuesto 279411,72 Dirección de Envío de la Factura Ramirez 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Vallenar Razón Social HOTELES ATACAMA LTDA R.U.T. 76.106.530-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hotel Vallenar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACION INTEGRAL, COFFE BREAK Y ALMUERZO PARA APOYAR LA JORNADA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PROGRAMADO PARA EL DIA 18 DE JULIO 2024, PARA 43 PERSONAS. EL SERVICIO DE COFFE BREAK SERVICIO A LAS 11:30. - TÉ, CAFÉ, INFUSION DE HIERBAS - VARIEDAD JUGO NATURAL SABOR MANGO Y PIÑA - VARIEDAD DE COMPATODAS DE FRUTA, PURE DE FRUTA, BROCHETAS DE FRUTA, JALEA CON FRUTA Y SUSPIRO LIMEÑO - SANDWICH VARIEDADES, MECHADA, VEGETARIANO, JAMON QUESILLO. - VARIEDADES DE DULCES SERVICIO DE ALMUERZO PREPARADO A LAS 13:30 HORAS. LOCAL PROPIO. - ENTRADA: ENSALADA CESA CON POLLO - FONDO: LOMO RES GRILLE BAÑADO EN SALSA DE CHAMPIÑONES ACOMPAÑADO CON PAPAS DUQUEZAS. - POSTRE: TORTA DE MERENGUE FRAMBUESA INCLUYE BEBIDAS Y ORNAMENTACIÓN. COORDINADOR: MARCO GENERAL GAHONA - VERONICA ASIS VARELA   $ 1.470.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.588 $ 1.470.588

Total Neto	$ 1.470.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.412
TOTAL OC	$ 1.750.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.106.530-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.904.185-9 Ver adjunto