1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2974-251-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra (VVFF) SERVICIO DE MANTENCION DE GRUPOS ELECTROGENOS DEL EDIFICIO HALCON (186-2025). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas monto no alcanza Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar Social Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065001003004044247152152206001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Division de Bienestar Social R.U.T. 61.103.006-1 Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS Comuna El Bosque Impuesto 91326,35 Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Ivan Razón Social C2K SPA R.U.T. 77.011.303-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cristian Ivan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad MANTENCION ANUAL DE GRUPO ELECTROGENO, DE ACUERDO A BASES TECNICAS ADJUNTAS MANTENCION Y REPARACION DE GRUPOS ELECTROGENOS EN EDIFICIO HALCON (186/2025) $ 480.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.665 $ 480.665

Total Neto	$ 480.665
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.326
TOTAL OC	$ 571.991