1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3190-210-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ELIMINACION DPF VEHICULO FISCAL L-343 SEGUN COMPRA AGIL 3190-197-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N Comuna San Antonio Impuesto 79832,11 Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2024 Título Descripción CONTACTO ENTREGA COORDINAR TRABAJOS CON MARCELO HERRERA TELEFONO 993631859 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALBROX Razón Social GALBROX SPA R.U.T. 77.752.191-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GALBROX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124509 Sets de vehículos 1 Unidad MANTENCION CORRECTIVA L343, COTIZAR SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO SERVICIO DE ELIMINACIÓN DPF VEHÍCULO FISCAL L-343 SEGÚN COMPRA AGIL 3190-197-COT24 Orden de Compra codigo: 3190-210-AG24 dirigida a GALBROX SPA, COORDINAR TRABAJOS CON MARCELO HERRERA TELEFONO 993631859 $ 420.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.169 $ 420.169

Total Neto	$ 420.169
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.752.191-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto