1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3664-5-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3664-1-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación CALLE ROMA 123 (JARDÍN MANITOS MÁGICAS - LOS CANELOS) Comuna Requinoa Impuesto 209950 Dirección de Envío de la Factura CALLE ROMA 123 (JARDÍN MANITOS MÁGICAS - LOS CANELOS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hugo Hernan Cifuentes Diaz Razón Social HUGO HERNÁN CIFUENTES DÍAZ R.U.T. 12.499.191-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hugo Hernan Cifuentes Diaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 17 Unidad ADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER TELA SCREEN BLACKOUT   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.105.000 $ 1.105.000

Total Neto	$ 1.105.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.950
TOTAL OC	$ 1.314.950

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.311.953-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 12.499.191-9 Ver adjunto