1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-623-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3811-1215-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008001002 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 164730 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TROFEOS FADO SPA Razón Social TROFEOS FADO SPA R.U.T. 77.142.358-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TROFEOS FADO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 300 Unidad 300 MEDALLAS CON RELIEVE CON LOGO MUNICIPAL, 5 CM DE LARGO *4 CM DE ALTO, CON CINTA SUBLIMINADA AZÚL   $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 867.000 $ 867.000

Total Neto	$ 867.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.730
TOTAL OC	$ 1.031.730

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.142.358-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.003.913-4 Ver adjunto