1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2446-1065-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
25-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-471-L124 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
2446-471-L124 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
IMUNI_COQUIMBO |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO |
R.U.T. |
69.040.300-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bilbao 348 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO |
R.U.T. |
69.040.300-5 |
Dirección de Facturación |
AVENIDA VARELA 1112 |
Comuna |
Coquimbo |
Impuesto |
364800 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VARELA 1112 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
PROLINE PRODUCCIONES |
Razón Social |
COMERCIAL MORACSAM SPA
|
R.U.T. |
76.536.511-2 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
PROLINE PRODUCCIONES |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|