Orden de Compra. Nº
3780-416-SE24
"
Materiales de aseo, Sol. N° 66, Dr. Fernando Cácer
"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3780-416-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de aseo, Sol. N° 66, Dr. Fernando Cácer
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3780-50-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Salud
Razón Social
Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
R.U.T.
69.130.402-7
Dirección de Unidad de Compra
Marcial Cáceres 48
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
R.U.T.
69.130.402-7
Dirección de Facturación
Marcial Cáceres N° 48 comuna Yerbas Buenas, Provincia Linares
Comuna
Yerbas Buenas
Impuesto
137940
Dirección de Envío de la Factura
Marcial Cáceres N° 48 comuna Yerbas Buenas, Provincia Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PAPELES AUSTRAL
Razón Social
PAPELES AUSTRAL SPA
R.U.T.
77.404.653-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PAPELES AUSTRAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
200
Unidad no definida
PAÑOS DE LIMPIEZAS MICROFIBRAS 35X35.
PAÑOS DE LIMPIEZAS MICROFIBRAS 35X35.
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
100
Unidad no definida
JABÓN LIQUIDO ENVASE DE 1000 ML.
JABÓN LIQUIDO ENVASE DE 1000 ML.
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.000
$ 110.000
12161902
Detergentes surfactantes
100
Unidad
DETERGENTE 400 GRS.
DETERGENTE 400 GRS.
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
47131618
Mopas húmedas
20
Unidad no definida
ESCOBILLON MULTIUSO PLÁSTICO.
ESCOBILLON MULTIUSO PLÁSTICO.
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
47131618
Mopas húmedas
200
Unidad no definida
TRAPERO MICROFIBRA CON OJAL 50X60 CMS
TRAPERO MICROFIBRA CON OJAL 50X60 CMS
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 160.000
10191704
Matamoscas
100
Unidad no definida
INSECTICIDA DE 360 ASIMILADO A RAID.
INSECTICIDA DE 360 ASIMILADO A RAID.
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 160.000
47131803
Desinfectantes domésticos
100
Unidad no definida
CLORO GEL 900 ML.
CLORO GEL 900 ML.
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
Total Neto
$ 726.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 137.940
TOTAL OC
$ 863.940