1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-4743-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2025 Nombre de la Orden de Compra BANDEJAS PARA ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999-060601 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna * Impuesto 3081,5131 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATEL Razón Social IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ R.U.T. 12.760.377-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMATEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101915 Bandejas de servicio 2 Unidad BANDEJAS OVALADAS BANDEJAS OVALADAS $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.899 48101915 Bandejas de servicio 1 Unidad BANDEJA REDONDA CHICA BANDEJA REDONDA CHICA $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.647 $ 2.647 48101915 Bandejas de servicio 1 Unidad BANDEJA REDONDA 45 CMS. BANDEJA REDONDA 45 CMS. $ 5.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.672 $ 5.672

Total Neto	$ 16.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.082
TOTAL OC	$ 19.300