Orden de Compra. Nº
1232565-174-AG23
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Servicio de Movilización, Proyecto ULS 2377
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA SERENA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1232565-174-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
Servicio de Movilización, Proyecto ULS 2377
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Desarrollo Estratégico y Calidad
Razón Social
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T.
70.783.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado U 5810 del sistema Global3000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T.
70.783.100-6
Dirección de Facturación
Benavente 980
Comuna
La Serena
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Benavente 980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Contacto de coordinación de despacho
Contacto: Constanza Alzamora
correo: constanza.alzamoraa@userena.cl
tel: 959121296
Servicio comienzo en Anfión Muñoz #850
**Estimado proveedor favor de agregar en la factura el proyecto
ULS 2377**
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Viajes Mirador
Razón Social
TURISMO MIRADOR LIMITADA
R.U.T.
76.350.955-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Viajes Mirador
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
20102301
Transportes de personal
1
Unidad no definida
Servicio de transporte profesional para 7 funcionarios del equipo PACE los días 27 y 28 de julio, según el detalle en anexo adjunto.
$ 622.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 622.000
$ 622.000
Total Neto
$ 622.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 622.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.350.955-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto