Orden de Compra. Nº1233664-55-SE25 "SERVICIO DE IMPRESION DE LIBROS COLECCION RESCATE 2023-2024, PROYECTO FOLIO N°726460 CERRO LETRAS"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233664-55-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION DE LIBROS COLECCION RESCATE 2023-2024, PROYECTO FOLIO N°726460 CERRO LETRAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233664-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I
Razón Social Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I
R.U.T. 65.473.570-0
Dirección de Unidad de Compra Mapocho Norte 8115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I
R.U.T. 65.473.570-0
Dirección de Facturación Mapocho Norte 8115
Comuna Cerro Navia
Impuesto 1511260
Dirección de Envío de la Factura Mapocho Norte 8115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PLAZO DE ENTREGAENTREGA EN 5 DIAS HABILES. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor A IMPRESORES S.A.
Razón Social A IMPRESORES S.A.
R.U.T. 96.830.710-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal A IMPRESORES S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Impresión de publicaciones2000UnidadIMPRESION DE COPIAS DE LIBROS COLECCIÓN RESCATE PROYECTO 726460: 2.000 COPIAS LIBRO "JUAN DE ARIA" AUTOR ALBERTO BLEST GANA.IMPRESION DE COPIAS DE LIBROS COLECCIÓN RESCATE PROYECTO 726460: 2.000 COPIAS LIBRO "JUAN DE ARIA" AUTOR ALBERTO BLEST GANA. $ 968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.936.000 $ 1.936.000
Total Neto $ 7.954.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.511.260
TOTAL OC $ 9.465.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.