1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3633-71-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2024 Nombre de la Orden de Compra AIRES ACONDICIONADOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3633-64-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206004001 del sistema INFO MUNI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación Pedro Felix Vicuña 431 Comuna Nogales Impuesto 279676,865 Dirección de Envío de la Factura Pedro Felix Vicuña 431 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Konen SPA Razón Social CONCIENCIA ENERGÉTICA E HÍDRICA SPA R.U.T. 77.172.914-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Konen SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Aires acondicionados 4 Unidad EQUIPOS ACONDICIONADOS, CON INSTALACION, DEBE TRAER SOPORTE EN CASO DE COLOCAR EN ALTURA, EQUIPO DE 9.000 BTU, SISTEMA INVERTER, TIPO SPLIT DE BAJO CONSUMO ENERGETICO, FRIO CALOR 220V-240V.   $ 355.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.422.184 $ 1.422.184 40101701 Aires acondicionados 6 Unidad EVALUACION DE 6 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEBE ENTREGAR INFORME TECNICO DEL DIAGNOSTICO ENTREGADO. DEBE REALIZAR FACTURA SEPARADA DE ESTE ITEM $ 8.300,00 $ 0,50 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800

Total Neto	$ 1.471.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.677
TOTAL OC	$ 1.751.661

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.471.401-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.129.869-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.172.914-2 Ver adjunto