Orden de Compra. Nº
2566-265-SE24
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Reparación de Minibús daem
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2566-265-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Reparación de Minibús daem
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2566-6-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T.
69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002.003 del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T.
69.090.700-3
Dirección de Facturación
R. Libertador O´Higgins chepica, calle manuel montt 101
Comuna
Santiago
Impuesto
182020
Dirección de Envío de la Factura
R. Libertador O´Higgins chepica, calle manuel montt 101
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PASCUAL DEL CARMEN MEZA TOBAR
Razón Social
PASCUAL DEL CARMEN MEZA TOBAR
R.U.T.
8.721.025-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PASCUAL DEL CARMEN MEZA TOBAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40151728
Kits de reparación de bombas
1
Unidad
Reparación de dirección y reten de caja de dirección, según cotización n°573
$ 958.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 958.000
$ 958.000
Total Neto
$ 958.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 182.020
TOTAL OC
$ 1.140.020