Orden de Compra. Nº5196-283-AG25 "RAA GD 22 INSUMOS DE MENAJE 5196-260-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es IIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5196-283-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra RAA GD 22 INSUMOS DE MENAJE 5196-260-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIª Brigada Aérea
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.978.670-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001026122122000033523062152204008000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.978.670-K
Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749, Quintero, Región de Valparaíso
Comuna Quintero
Impuesto 67565,9
Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749, Quintero, Región de Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEGESA
Razón Social SERVICIOS Y GESTION SPA
R.U.T. 76.519.210-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SEGESA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Set de cubiertos50UnidadTAZÓN DE CAFÉ COLOR BLANCO POLICARBONATO DE 250 CC.TAZÓN DE CAFÉ COLOR BLANCO POLICARBONATO DE 250 CC. $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500
24122002
Botellas de plástico50UnidadBOTELLA PÁSTICA DE 800 ML COLOR DE TONALIDAD OSCURO.BOTELLA PÁSTICA DE 800 ML COLOR DE TONALIDAD OSCURO. $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500
52151709
Set de cubiertos4KitSET DE ALCUZA DISPENSADOR DE 4 PIEZAS VIDRIOS DE 100 ML.SET DE ALCUZA DISPENSADOR DE 4 PIEZAS VIDRIOS DE 100 ML. $ 6.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.560 $ 24.560
52151709
Set de cubiertos9KitSET DE CUBIERTOS METÁLICOS 24 PIEZAS (6 TENEDORES, 6CUCHARAS SOPERAS, 6 CUCHILLOS Y 6 CUCHARITAS DE TE), EQUIVALENTE A DORAL.SET DE CUBIERTOS METÁLICOS 24 PIEZAS (6 TENEDORES, 6CUCHARAS SOPERAS, 6 CUCHILLOS Y 6 CUCHARITAS DE TE), EQUIVALENTE A DORAL. $ 8.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.050 $ 76.050
Total Neto $ 355.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.566
TOTAL OC $ 423.176


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.