1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1493-679-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
26-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SOPAIPILLAS Y NAVEGADO CELEBRACION DIA DEL PADRE 13-07-2024 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS |
R.U.T. |
69.140.800-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 202 - San Nicolás |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS |
R.U.T. |
69.140.800-0 |
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 202 - San Nicolás |
Comuna |
* |
Impuesto |
152000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 202 - San Nicolás |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
MARISOL |
Razón Social |
MARISOL DE LAS MERCEDES SEPÚLVEDA PEDREROS
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R.U.T. |
9.241.870-7 |
Sucursal |
MARISOL |
Socios y accionistas principales
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