1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-173-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4195-179-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones - I Municipalidad de Quemchi Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEGUN CDP del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 143966,8 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELO ALEJANDRO DIAZ FREUDE Razón Social MARCELO ALEJANDRO DIAZ FREUDE R.U.T. 15.895.087-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARCELO ALEJANDRO DIAZ FREUDE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102306 Pañales para adultos 1 Unidad SE REQUIERE DE DIVERSOS ARTICULOS DE ASEO SEGUN EETT (DEBE ADJUNTAR COTIZACION QUE DETALLE MONTO DE CADA PRODUCTO)   $ 757.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 757.720 $ 757.720

Total Neto	$ 757.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.967
TOTAL OC	$ 901.687

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.895.087-1 Ver adjunto