1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2673-41-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO INTERNET DEDICADO Y FIREWALL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2673-58-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA PLANIFICACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Unidad de Compra SILVA CHAVEZ 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA R.U.T. 69.072.900-8 Dirección de Facturación SILVA CHAVEZ 480 Comuna Melipilla Impuesto 4364232,36 Dirección de Envío de la Factura SILVA CHAVEZ 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IFX / NETGLOBALIS Razón Social LIVISTER CHILE SPA R.U.T. 77.622.841-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IFX / NETGLOBALIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 12 Mes SERVICIO DE INTERNET DEDICADO Y FIREWALL GESTIONADO ENERO-DICIEMBRE 2025   $ 1.914.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.969.644 $ 22.969.644

Total Neto	$ 22.969.644
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.364.232
TOTAL OC	$ 27.333.876