1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3239-6-CM24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
08-05-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 3239-6-CM24 lipigas |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
ESTACION AERONAVAL IQUIQUE |
Razón Social |
ESTACION AERONAVAL IQUIQUE |
R.U.T. |
61.942.200-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ESTACION AERONAVAL IQUIQUE |
R.U.T. |
61.942.200-7 |
Dirección de Facturación |
AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N |
Comuna |
Iquique |
Impuesto |
79765,42 |
Dirección de Envío de la Factura |
AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
Razón Social |
EMPRESAS LIPIGAS S A
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R.U.T. |
96.928.510-k |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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