1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3892-900-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DIDACTICO PARA S.C. AGUA LAS NIÑAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra RIOSECO 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204099006 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación RIOSECO 550 Comuna Lebu Impuesto 61468,99 Dirección de Envío de la Factura RIOSECO 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JENNIFER Razón Social PLAYWORK S.A R.U.T. 76.957.550-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JENNIFER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141101 Juegos educativos 1 Unidad KIT DE GEOMETRIA, CONJUNTO DE 15 FIGURITAS BLANDAS DE DIFERENTES FORMAS GEOMETRICAS KIT DE GEOMETRIA, CONJUNTO DE 15 FIGURITAS BLANDAS DE DIFERENTES FORMAS GEOMETRICAS $ 285.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.706 $ 285.706

Total Neto	$ 285.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 37.815
IVA  19  %	$ 61.469
TOTAL OC	$ 384.990