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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
515568-4-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 515568-2-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO
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R.U.T. |
71.309.800-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
207100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-03-2025 |
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Proveedor |
Koyam SpA |
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Razón Social |
GRUPO KOYAM CONSTRUCCIONES LIMITADA
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R.U.T. |
77.867.537-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Koyam SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83101506
| Servicios de tratamiento de agua | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE REPARACION DE FILTRACION DE CAÑERIA DE AGUA SOTERRADA EN PATIO ESCUELA SAN LUIS. | SERVICIO DE REPARACION DE FILTRACION DE CAÑERIA DE AGUA SOTERRADA EN PATIO ESCUELA SAN LUIS. |
$ 1.090.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.090.000
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$ 1.090.000
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Total Neto
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$ 1.090.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 207.100
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$ 1.297.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.