1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-241-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION DE MOBILIARIO URBANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15437 del sistema GEDO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 914375 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tym casa iquique Razón Social TAPICERIA Y MUEBLERIA CASA IQUIQUE SPA R.U.T. 77.900.567-4 Estado de habilidad clock PENDIENTE (En proceso de revisión de la información del proveedor)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal tym casa iquique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad no definida   REPARACION DE MOBILIARIO URBANO $ 4.812.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.812.500 $ 4.812.500

Total Neto	$ 4.812.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 914.375
TOTAL OC	$ 5.726.875