1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5517-289-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Mantención Taller de Tecnología Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE FAC.ARTES Adquisiciones Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Compañía 1264 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1202.1904.9102.014 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Las Encinas Nº3370 Comuna Ñuñoa Impuesto 818479,91 Dirección de Envío de la Factura Las Encinas Nº3370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Neuquen Spa Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES NEUQUEN SPA R.U.T. 76.398.483-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Neuquen Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Global Servicios de Mantención Taller de Tecnología. Servicios de Mantención Taller de Tecnología, según Presupuesto N°473 de fecha 17 de Marzo 2023. $ 4.307.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.307.789 $ 4.307.789

Total Neto	$ 4.307.789
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 818.480
TOTAL OC	$ 5.126.269