1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3863-507-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES SOLDADOR DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas Nº 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1253 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 35317,58 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R Y R Razón Social MARCO ANTONIO RETAMALES PINO R.U.T. 14.049.665-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal R Y R Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171507 Soldadores o pistolas para sueldas 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN MATERIALES SOLDADOR DAEM.MEMO N° 230 COTIZACIÓN MARCO ANTONIO RETAMALES PINO # 425 $ 185.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.882 $ 185.882

Total Neto	$ 185.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.318
TOTAL OC	$ 221.200