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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
538598-3743-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Serv. Alimentación Pacientes Marzo 25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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538598-30-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.979.450-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Holanda #060 (Despacho por Vitacura #117) |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
8503645,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Holanda #060 (Despacho por Vitacura #117) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. |
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Razón Social |
SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVI
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R.U.T. |
96.872.930-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111603
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 1 | Unidad no definida | ALIMENTACIÓN DE PACIENTES 20-31 MARZO | ALIMENTACIÓN DE PACIENTES 20-31 MARZO |
$ 44.756.030,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.756.030
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$ 44.756.030
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Total Neto
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$ 44.756.030
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.503.646
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$ 53.259.676
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.