Orden de Compra. Nº
3567-298-AG24
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ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TALLER DE MOSAICOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3567-298-AG24
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
15-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TALLER DE MOSAICOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
54132,9
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL CAPREZZA SPA
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL CAPREZZA SPA
R.U.T.
77.764.779-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL CAPREZZA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201610
Colas
15
Unidad
COLA FRIA KG.
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.850
$ 89.850
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
8
Unidad
FRAGÜE BLANCO 5 KG.
$ 7.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.720
$ 56.720
44111606
Bandejas de cajas o alcancías
12
Unidad
BANDEJA DE TRUPAN 30X20 CM
$ 6.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.880
$ 83.880
12352310
Siliconas
12
Unidad
SILICONA TRANSPARENTE 250 CC
$ 3.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.480
$ 39.480
31241704
Espejos sin revestimiento
12
Unidad
ESPEJO 20X20 CM
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
2
Unidad
BEKRON 5 KG
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.980
$ 11.980
Total Neto
$ 284.910
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 54.133
TOTAL OC
$ 339.043
8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.764.779-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.881.201-0
Ver adjunto