1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-277-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADMINISTRACIÓN / INSUMOS FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-33-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´Higgins N°410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación O'Higgins 410 Comuna Toltén Impuesto 10938,11 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriafonseca Razón Social JOSÉ ROBERTO FONSECA FIERRO R.U.T. 7.496.027-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ferreteriafonseca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad   GALÓN CONVERLUX $ 33.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.277 $ 33.277 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad   RODILLOS CHIPORRO NATURAL X 12 CMS LIZCAL $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.882 $ 15.882 31201520 Cinta para marcar los pasillos 5 Unidad   CINTA ENMASCARAR REX $ 1.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.410 $ 8.410

Total Neto	$ 57.569
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.938
TOTAL OC	$ 68.507