1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4928-48-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO, COMPRA AGIL 4928-16-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Compras y Logística Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Catedral #1337 Comuna Santiago Impuesto 214097,32 Dirección de Envío de la Factura Catedral #1337 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DMA SPA Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DMA SPA R.U.T. 77.719.678-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DMA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131830 Productos de limpieza de muebles 288 Unidad lustramuebles aerosol 360cc virginia o equivalente   $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.680 $ 463.680 15121902 Grasa 12 Tarro grasa multiuso tarro 250gr   $ 5.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.820 $ 62.820 15121517 Jabones lubricantes 26 Botella jabon mecanico 500ml botella   $ 4.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.448 $ 110.448 47131502 Paños de limpieza 407 Paquete paño microfibra virutex o equivalente   $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.240 $ 130.240 47131805 Limpiadores de uso general 162 Litro renovador de gomas con gatillo 1lt   $ 2.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.640 $ 359.640

Total Neto	$ 1.126.828
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.097
TOTAL OC	$ 1.340.925

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.337.058-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.861.288-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.950.144-2 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.948.194-8 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.723.866-5 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.689.711-6 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 76.307.264-9 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 77.354.217-1 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 77.879.905-7 Ver adjunto 14.- R.U.T del cotizante 76.307.264-9 Ver adjunto 15.- R.U.T del cotizante 77.719.678-2 Ver adjunto 16.- R.U.T del cotizante 77.719.678-2 Ver adjunto 17.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto 18.- R.U.T del cotizante 76.755.387-0 Ver adjunto 19.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto