1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1153624-47-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1153624-7-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1153624-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones MN Razón Social SUBSECRETARIA DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 62.000.670-K Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, piso 9, Santiago. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 217 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 62.000.670-K Dirección de Facturación Teatinos 180, piso 9, Santiago. Comuna * Impuesto 141302,51835 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, piso 9, Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BREAK LIMITADA Razón Social BREAK LIMITADA R.U.T. 77.030.208-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BREAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 150 Unidad Conmemoración Día Internacional de la Mujer: Balance PEF Especial 1 $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 743.700 $ 743.697

Total Neto	$ 743.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.303
TOTAL OC	$ 885.000